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Kennen Sie das, Sie haben eine Zahlung an einen Lieferanten im Belegordner Bank stehen und bei der Zuordnung des Offenen Postens kommt die Meldung, dass der "offene Posten nicht ausgeglichen ist"? Um dieses zu verhindern, haben Sie die Möglichkeit, das Ausbuchen von Skonto zu automatisieren. Dazu gehen Sie bitte im Arbeitsgebiet Stammdaten/Sachkonto in das entsprechende Aufwands oder Erlöskonto und wählen in der Navigation den Menüpunkt Steuerangaben aus und öffnen das Dropdownmenü im Feld Ausbuchung. Nun haben Sie die Auswahlmöglichkeit, wie der Skonto in Zukunft ausgebucht werden soll. Um nähere Informationen zu den einzelnen Ausbuchungsvarianten zu erhalten, drücken Sie im Feld Ausbuchung ganz einfach die Funktionstaste F1.